WISAG reçoit votre facture en pièce jointe à un e-mail. Nous avons créé une adresse e-mail dédiée exclusivement à cet effet. Vous recevrez cette adresse e-mail dès que vous aurez téléchargé avec succès une facture de test sur notre portail de test en ligne.

WISAG n'utilise pas d'identifiant type Peppol ID, Leitweg-ID, SIRET, etc. À la place de cet identifiant il est nécessaire de renseigner un centre de coût WISAG ou un numéro de commande provenant du système WISAG. Vous trouverez plus d'information à ce sujet dans notre documentation. 

WISAG prend actuellement en charge la spécification ZUGFeRD 2.x ainsi que les factures XRechnung conformes à la norme européenne EN 16931.
Veuillez noter que nous n’acceptons les factures ZUGFeRD que si elles contiennent un fichier XML intégré dans un fichier PDF lisible.
La pièce jointe XML peut porter l’une des désignations suivantes : ZUGFeRD-invoice.xml, factur-x.xml ou xrechnung.xml.
Vous trouverez de plus amples informations sur les formats pris en charge dans notre documentation.

En complément des mentions obligatoires définies dans la spécification ZUGFeRD 2.x, veuillez consulter notre documentation pour connaître l’ensemble des autres spécifications WISAG.

Vous pouvez joindre à votre e-mail de facturation d’autres fichiers dans les formats usuels, jusqu’à une taille maximale de 25 Mo.
Les pièces jointes à la facture et la facture elle-même doivent être envoyées dans le même e-mail, la facture devant constituer la première pièce jointe.
Les documents envoyés séparément, tels que les bons de livraison, justificatifs de travail, etc., ne peuvent pas être traités sans un document de facture associé au format ZUGFeRD ou XML.

En cas de rejet d’un document, nous communiquons avec l’adresse e-mail depuis laquelle notre système a reçu le document, ainsi que — si elle est valide et disponible — avec l’adresse e-mail qui nous a été transmise dans le champ EmailURIUniversalCommunication. Nous envoyons aussi bien des rejets automatiques, par exemple en raison d’erreurs de format, que des rejets manuels, chacun étant accompagné du motif indiqué par la personne les ayant rejeté.

Merci de vous adresser à la personne responsable des achats chez WISAG avec qui vous êtes habituellement en contact.

Option 1 :

Pièce jointe XML manquante : il ne s’agit pas d’une facture ZUGFeRD, mais uniquement d’un fichier PDF. Le fichier XML correspondant devrait se trouver dans les pièces jointes du PDF.

Option 2 :

Message d’erreur malgré la présence d’une pièce jointe XML : afin que le système puisse reconnaître et localiser la pièce jointe, celle-ci doit porter l’une des dénominations suivantes :
1.zugferd-invoice.xml
2.factur-x.xml
3.xrechnung.xml
Toute autre dénomination entraîne la non-reconnaissance de la pièce jointe et, par conséquent, l’apparition de ce message d’erreur.

Si un document portant le même numéro de facture est déjà en cours de traitement, veuillez attendre son rejet définitif avant d’effectuer un nouvel envoi, par exemple pour transmettre des pièces jointes manquantes.

Le type de document n’a-t-il pas été indiqué ? Le code de document correspondant doit être renseigné dans la ligne "HeaderExchangedDocument".

Les types de documents actuellement acceptés par nos soins sont les suivants :

Code          Description

380                   Facture commerciale

381                   Avis d'avoir

384                   Correction de facture

386                   Facture d'acompte

326                   Facture partielle

84                     Avoir

389                   Procédure d'autofacturation

Pour information, le type de document le plus courant est la facture commerciale - code 380.

3.1. « BuyerReference invalide / Validate BuyerOrderReference »
BuyerReference = BuyerOrderReference = BuyerOrderReferencedDocument ; ces termes sont utilisés de manière équivalente. Le centre de coûts est manquant ou incorrect.

Causes possibles d’une erreur dans ce champ :
- Centre de coûts incorrect
- Format incorrect (par exemple : espaces entre les chiffres, signes de ponctuation, etc.)
- Informations supplémentaires dans ce champ (veuillez indiquer exclusivement le centre de coûts, sans autres lettres, chiffres ou caractères)
 

3.2.  « BuyerTradeParty invalide / Aucun mandant n’a pu être déterminé pour le nom du destinataire de la facture »
La raison sociale n’a pas pu être lue ou utilisée pour l’affectation. 

Causes possibles :
- La raison sociale dans le fichier XML ne correspond pas à celle figurant sur le PDF
- La raison sociale n’est pas entièrement renseignée
- Informations supplémentaires dans ce champ (comme pour BuyerReference : les informations additionnelles, la ponctuation, etc. entraînent un rejet).

La facture est-elle une facture électronique valide ? Dans ce cas, l’envoi électronique des factures peut être démarré immédiatement.
Veuillez noter que les factures électroniques sont reçues exclusivement via cette adresse e-mail et que toute facture adressée à une autre e-mail adresse ne sera pas traitée. Pour toute question à ce sujet, veuillez vous adresser à votre interlocuteur WISAG compétent.

Ce message ne constitue pas une erreur, mais sert uniquement à titre informatif. La fourniture du numéro de fournisseur n’est pas obligatoire ; il s’agit d’une information souhaitée par WISAG, qui facilite l’affectation automatique des documents.
Votre facture peut également être traitée sans cette information. Malheureusement, il n’est actuellement pas (encore) possible de désactiver l’envoi automatique de ce message. Nous vous remercions de votre compréhension.